第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2020年省级部门预算批复》（苏财预〔2020〕8号）填列。
江苏大学2020年度收入、支出预算总计 197,448.47 、197,448.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加 25,733.79万元，增长14.99%。其中：
（一）收入预算总计 197,448.47 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 97,895.47万元。
（1）一般公共预算收入预算 97,895.47万元，与上年相比增加19,958.79 万元，增长 25.61%。主要原因是财政提前下达内涵建设发展资金17171.68万元以及学生规模的增加。
（2）政府性基金收入预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 39,363.00万元。与上年相比增加 1,605.00万元，增长 4.25 %。主要原因是学费住宿费收入的增加和往年非税收入的补缴。
3．其他资金收入预算总计 60,190.00万元。与上年相比增加 4,170.00 万元，增长 7.44 %。主要原因是科研事业收入有所增长。
4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。
（二）支出预算总计 197,448.47万元。包括：
1．教育（类）支出 171,621.98万元，主要用于工资及福利支出、对个人和家庭的补助支出以及商品和服务支出。与上年相比增加25,678.47万元，增长17.59 %。主要原因是基本工资、其他社会保障、专用材料费、其他商品服务费支出的增加和提前下达内涵建设发展专项资金。
2．社会保障和就业（类）支出9,792.19万元，主要用于在职职工的社会保险支出。与上年相比减少750.71万元，减少7.12%。主要原因是基本养老保险缴费缴费比例降低。
3．住房保障（类）支出16,034.3万元，主要用于住房以积金和提租补贴。与上年相比增加 806.03 万元，增加5.29 %。主要原因是职工人数的增加以及基本工资的增加。
3．结转下年资金预算数为0.00万元。
此外，基本支出预算数为 158,976.79 万元。与上年相比增加 10,112.11万元，增长6.79 %。主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为38,471.68 与上年相比增加 15,621.68 万元，增加68.37%。主要原因是提前下达内涵建设发展专项资金。
单位预留机动经费预算数为 0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。
二、收入预算情况说明
江苏大学本年收入预算合计197,448.47万元，其中：
一般公共预算收入 97,895.47万元，占 49.58 %；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；
财政专户管理资金 39,363.00万元，占 19.94 %；
其他资金60,190.00万元，占30.48 %；
上年结转资金 0.00 万元，占 0.00%。
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
反映部门年度总体支出预算情况。
图2：支出预算图
江苏大学本年支出预算合计 197,448.47万元，其中：
基本支出158,976.79万元，占 80.52 %；
项目支出38,471.68万元，占 19.48 %；
单位预留机动经费 0.00 万元，占 0.00 %；
结转下年资金 0.00 万元，占 0.00 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏大学2020年度财政拨款收、支总预算97,895.47、 97,895.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19,958.79万元，增长 25.61 %。主要原因是提前下达内涵建设发展专项资金。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏大学2020年财政拨款预算支出97,895.47万元，占本年支出合计的49.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 19,958.79 万元，增长 25.61 %。主要原因是提前下达内涵发展建设专项及人员支出增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．教育支出 88,516.85 万元，与上年相比增加10580.17万元，增加13.58 %。主要原因是提前下达内涵建设发展专项资金。
2．社会保障和就业支出 7,058.33万元，与上年相比减少3484.57万元，减少33.05%。主要原因是基本养老保险缴费比例降低。
3．住房保障支出 2320.29 万元，与上年相比增加 184.79 万元，增加 8.65 %。主要原因是基本工资的增加和人数的增加。
（二）公共安全（类）
无。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏大学2020年度财政拨款基本支出预算 76,223.79 万元，其中：
（一）人员经费 69,901.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 6,322.20万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江苏大学2020年一般公共预算财政拨款支出预算 97,895.47 万元，与上年相比增加19,958.79 万元，增长 25.61 %。主要原因是提前下达内涵发展建设专项及人员支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏大学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算76,223.79万元，其中：
（一）人员经费 69,901.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 6,322.20万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
江苏大学2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出0.00 万元，占“三公”经费的 0.00 %；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，与上年相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0.00 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00万元，与上年相同。
3．公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年相同。
江苏大学2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 216.16 万元，与上年相同。
江苏大学2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 518.37 万元，与上年相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
江苏大学2020年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00 %。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额2100.00万元，其中：拟采购货物支出500.00万元、拟采购工程支出1600.00万元、拟购买服务支出0.00万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆51辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车49辆等。单价20万元（含）以上的设备1006台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金97895.47万元。
